問題已解決

你好,老師是這樣的我的應(yīng)付職工薪酬余額出現(xiàn)在借方,原因是因?yàn)?1年的時候沖應(yīng)付職工薪酬沖錯了,然后她做了一筆調(diào)整未平衡的科目余額,這一筆導(dǎo)致我不知道怎么調(diào)賬

84784965| 提問時間:2023 03/27 15:26
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是指現(xiàn)在的余額不正確還是要調(diào)余額為0?
2023 03/27 15:26
84784965
2023 03/27 15:29
余額還是在借方,所以還是不對
文文老師
2023 03/27 15:34
借:未分配利潤或管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784965
2023 03/27 15:46
那這樣這不是造成我的管理費(fèi)用增加了嗎
文文老師
2023 03/27 15:50
是的。本來就是以前期間少計(jì)提了。
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