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問題已解決
老師 廠里有兩個公戶 員工都從一個公戶轉(zhuǎn)賬 請問這種情況下 個稅和工資怎么做賬務處理才合適
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您好，這個跟你兩個公戶沒有關(guān)系呀。都是借。管理費用工資等待應付職工薪酬，然后借，應付職工薪酬貸，銀行存款，應交稅費，應交個人所得稅。
2023 03/27 17:16
84784974 
2023 03/27 17:22
寫分錄 不是要有單據(jù)嘛
比如a b兩家公司 工資都從a公司銀行發(fā)放，那b公司做一部人工資計提發(fā)放 但沒有轉(zhuǎn)款信息呀 個稅也是 根據(jù)工資表做附件 到也沒有轉(zhuǎn)賬信息
這怎么辦
宋生老師 
2023 03/27 17:28
你好，這種老師也沒有完美的解決方式。本來這樣子的操作就是不正規(guī)的，所以沒有辦法靠幾個分錄來解決。
您如果要做就相當于a代付了這個費用，b掛其他應付款。
84784974
2023 03/27 18:43
好
發(fā)放工資5萬 根據(jù)工資表寫分錄 但工資表沒有扣除個人社保1000萬 計提發(fā)放的時候是不是 借 應付職工薪酬4萬
其他應付款1000元
貸 如果是微信轉(zhuǎn) 就庫存現(xiàn)金
宋生老師
2023 03/27 21:23
您好，這個是支付的時候的分錄
84784974
2023 03/27 22:10
知道 做的時候是不是這樣
還是 借應付職工薪酬5萬
其他應付款1000
貸庫存現(xiàn)金
宋生老師
2023 03/28 08:04
你好，對的，分路就是這樣做。
84784974
2023 03/28 08:32
工資還個人社保是要單獨核算是吧
宋生老師
2023 03/28 08:34
你好，是的，這個是單獨的一項業(yè)務。
84784974
2023 03/28 11:00
工資表中是不含社保的
宋生老師
2023 03/28 11:01
你好，如果您這個沒有包含進去，您就可以單獨做一筆分錄來確認這個。個人社保
84784974
2023 03/28 11:02
有點沒搞清楚
宋生老師
2023 03/28 11:05
你好，您的工資表上如果沒有含社保，另外在做社保的時候就另外再做分錄就可以了。
84784974
2023 03/28 11:13
不含社保工資4萬 社保2000
計提，借管理費用 應付職工薪酬4萬
貸應付職工薪酬4萬
發(fā)放，借應付職工薪酬
其他應付款2000
貸庫存現(xiàn)金42000元
是不是這樣
宋生老師
2023 03/28 11:16
你好，你說的這個社保是個人部分是嗎？
84784974
2023 03/28 11:17
是的
公賬借款 可以私人還款嘛
宋生老師
2023 03/28 11:18
你好，可以的，可以私人還款，但是最好寫個委托書。
84784974
2023 03/28 11:30
好
代收款8萬，后退還79000
別家公司幫我公司還了5萬，自家公司還了25000元
借銀行存款8萬
貸其他應付款79000元
其他營業(yè)外收入1000元
退還，借其他應收款25000元
貸銀行存款
請問，別家公司幫忙還的5萬寫分錄怎么寫
宋生老師
2023 03/28 11:52
你好，別家?guī)湍氵€的是借其他應付款A 貸其他應付款B。
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