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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我其他應(yīng)收款里代墊員工社保是負(fù)數(shù)了，怎么調(diào)整啊
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你好；? 你是借方還是貸方負(fù)數(shù)了； 才好判斷怎么處理?
2023 03/27 17:35
84785042 
2023 03/27 17:38
貸方里面
meizi老師 
2023 03/27 17:41
貸方負(fù)數(shù)了說明是借方的； 那么借方表示你多繳納了； 你沒有在工資去扣除嗎??
84785042
2023 03/27 17:42
我不知道，我是今天發(fā)去年的工資，做到最后才發(fā)現(xiàn)是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問怎么調(diào)一下
meizi老師
2023 03/27 17:42
你好； 那應(yīng)該是沒有扣除個(gè)人部分哈； 去工資扣除 ； 或者是你少扣了金額；到時(shí)借方余額的?
84785042
2023 03/27 17:43
怎么處理，那我再扣工資里，那賬怎么平啊
meizi老師
2023 03/27 17:44
你好； 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款； 這樣就平衡了??
84785042
2023 03/27 17:47
那應(yīng)付職工薪酬里就是負(fù)數(shù)啊
meizi老師
2023 03/27 17:49
你好； 你之后 要計(jì)提工資的； 你要在以后工資去扣除 ； 你工資本月的已經(jīng)發(fā)了。? 就不會(huì)在本月工資扣除的；? ?仔細(xì)想下??
84785042
2023 03/27 17:50
不是應(yīng)該是借其他應(yīng)收款-代墊員工社保，貸應(yīng)付職工薪酬嗎
meizi老師
2023 03/27 17:52
你好；? ? 你現(xiàn)在是貸方負(fù)數(shù)的余額 ； 說明? 余額在借方的；? ? ?你這樣做； 不是會(huì)增加余額嗎? ；?
84785042
2023 03/27 17:54
哦哦，然后下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候就把這個(gè)成負(fù)數(shù)的數(shù)字加進(jìn)去，多發(fā)，對(duì)嗎
meizi老師
2023 03/27 17:55
比如下個(gè)月是工資是100? ；? 本月的余額在借方是 8 ； 那么你 下個(gè)月? ?扣除這個(gè)8元在去支付即可 ；? ?借應(yīng)付職工薪酬-工資8 貸其他應(yīng)收款 8? ?
84785042
2023 03/27 17:57
好的，明白了，謝謝老師
meizi老師
2023 03/27 17:57
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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