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請問22年暫估了材料成本50萬,馬上四月份了發(fā)票還是沒有收到,企業(yè)所得稅匯算清繳時這個暫估的五十萬發(fā)票可以作為納稅調增出來嗎?在如果可以的話在哪張表哪一欄調?

84784960| 提問時間:2023 03/27 22:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問材料已經(jīng)領用生產(chǎn)為產(chǎn)品完工入庫 對外出售了嗎
2023 03/27 22:27
84784960
2023 03/27 22:45
我們是工程公司,暫估材料入了工程施工然后又結轉了主營業(yè)務成本
bamboo老師
2023 03/27 22:46
那匯算清繳的時候納稅調增就好了 納稅調整項目明細填寫 扣除類 其他欄次
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