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請問老師，去年的成本發(fā)票做到今年可不可以？稅已抵但未做成本
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您好，原則上是不可以的，因為年度的收入和成本費用是要配比的，金額大嗎？金額不大就不要調整以前年度了
2023 03/28 07:56
84785034 
2023 03/28 08:31
六十多萬的一張發(fā)票
廖君老師 
2023 03/28 08:32
您好，這么大的金額，還是調整吧，匯算清繳申報了么，沒申報就調整一下吧
84785034
2023 03/28 09:44
老師，調整去年的賬結轉以后會影響今年的賬嗎？
廖君老師
2023 03/28 09:46
您好，把去年應記費用的這個科目 用? “以前年度損益調整”就不會影響今年的利潤了哈
84785034
2023 03/28 10:03
老師，如果調去年的賬那匯算就得調減，稅務退這么多會重點關注嗎？或者查賬？如果不調整可以嗎？
廖君老師
2023 03/28 10:06
您好，這個金額是有點大，調減了也怕稅務問，不調整就影響今年，不調整也行的
84785034
2023 03/28 10:15
去年做的是借預付賬款貸銀行存款今年做賬就是借原材料 應交稅費—進項稅貸：預付賬款 應交稅費—進項稅額轉出 這樣對嗎？
廖君老師
2023 03/28 10:23
您好，借原材料? 貸預付賬款? 那個進項稅不做了
84785034
2023 03/28 10:26
進項稅不做了，預付賬款不平吧
84785034
2023 03/28 10:29
怎么才能把預付賬款做平呢？
廖君老師
2023 03/28 10:39
您好，我看你借 進項? 貸 進項轉出 這2個金額不一樣么，一樣就不做了，看到這個進項轉出感覺要解釋
84785034
2023 03/28 11:13
是的，我那么做也做不平預付賬款
廖君老師
2023 03/28 11:14
您好，我以為借 進項? 貸 進項轉出? 金額是一樣的，不一樣只能這樣做分錄了，預付是要平掉的
84785034
2023 03/28 11:14
如果把進項稅也做進成本，明年所得稅再調增可以嗎？
廖君老師
2023 03/28 11:38
您好，可以是可以，這樣您不是很辛苦么，又得調應納稅所得額
84785034
2023 03/28 11:41
調的話也就調進項稅額，要不然做不平預付呀？
廖君老師
2023 03/28 11:43
您好，其實我有一點點沒搞明白呢，就是進項稅2022年抵扣了，當時怎么入賬的啊，我是覺得進項和進項轉出是一樣的金額嘛，同一張發(fā)票
84785034
2023 03/28 11:46
當時在電腦上已經進項抵扣了，但是做賬的時候做的是預付賬款，沒做進成本，發(fā)票今年才到的
廖君老師
2023 03/28 11:49
您好，我知道，那進項抵扣時有分錄么
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