问题已解决
去年12月支款直接做:借:成本,貸:銀行存款。 實際應(yīng)該做:借:預(yù)付,貸:銀行存款。 今年2月收到發(fā)票按以下三張憑證順序做對嗎?
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你好;? ?對的;按月分?jǐn)傁录纯桑?可以的??
2023 03/29 11:07
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2023 03/29 11:08
1.先調(diào)整成正確的憑證
2.紅沖去年錯誤的憑證
3.收到票進(jìn)成本沖預(yù)付
這樣會影響去年的成本利潤報表嗎?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 11:12
你好; 你這個成本本身是23年還是22年的??
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2023 03/29 11:14
正確做法是23年收到這張23年開的票才進(jìn)成本,當(dāng)時以為人家22年都開票了就直接做成22年的成本了
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 11:20
你好;? ?你到底是不是22年的成本; 如果是23年的成本; 就去沖成本 分錄即可? ?
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2023 03/29 11:33
23年的成本做成22年的了
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 11:44
你好;? 去紅沖22年做賬的科目;? 借預(yù)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 ;? 然后去? ?看是否損益影響了。 調(diào)整所得稅;? ?23年正常做成本; 借成本貸預(yù)付賬款??
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