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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您幫忙看一下發(fā)放工資分錄，請(qǐng)看下圖，有部分工資沒(méi)有發(fā)放的計(jì)入管理費(fèi)用，這樣做對(duì)不，
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你好，他計(jì)提的時(shí)候做了管理費(fèi)用的嗎？如果是的話，現(xiàn)在充管理費(fèi)用可以的，軟件做賬的，把它放到借方負(fù)數(shù)
2023 03/30 08:43
84784986 
2023 03/30 08:48
是的計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用，我是手工記賬的，數(shù)字要設(shè)為紅色字體嗎?
郭老師 
2023 03/30 08:49
你好，可以的，可以這么做。
84784986
2023 03/30 08:55
老師那請(qǐng)問(wèn) 沒(méi)有發(fā)放工資4754.36元，2個(gè)月后的第1個(gè)月才發(fā)工資，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)付職工薪酬4754.36貸銀行存款4754.36
郭老師
2023 03/30 08:56
可以的，可以這么做的。
84784986
2023 03/30 09:00
數(shù)字設(shè)為紅色字體，老師是這樣只對(duì)嗎？
郭老師
2023 03/30 09:01
哦，是在借方，你這個(gè)放到的是貸方。
84784986
2023 03/30 09:10
哦！好的明白了要放借方，謝謝老師
郭老師
2023 03/30 09:17
不要客氣，工作愉快。
84784986
2023 03/30 11:09
老師 昨天問(wèn)的 9月有筆費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，暫估到借管理費(fèi)用1500貸銀行存款1500，11月收到票 ，11月還有一筆4000元的費(fèi)用 ，對(duì)方公司起開(kāi)發(fā)票5500元的，您幫忙看一下分錄請(qǐng)看下圖對(duì)不
郭老師
2023 03/30 11:16
可以的，可以這么做的。
84784986
2023 03/30 14:21
好的，老師那請(qǐng)問(wèn)老板給好幾張汽車加油的發(fā)票，借方計(jì)入管理費(fèi)用，不明白貸方要計(jì)入哪里，
郭老師
2023 03/30 14:22
個(gè)人墊付的其他應(yīng)付款。
84784986
2023 03/30 15:08
好的，老師請(qǐng)問(wèn)給員工發(fā)餐補(bǔ)18元，員工拿回來(lái)發(fā)票，商家給 開(kāi)普通發(fā)票20元的，這個(gè)的話怎么記賬呢！
郭老師
2023 03/30 15:13
你好，按照18來(lái)做就可以的，這個(gè)屬于什么業(yè)務(wù)的。是日常的補(bǔ)貼嗎？如果是的話，屬于福利費(fèi)。
84784986
2023 03/30 15:34
對(duì)的，日常補(bǔ)貼，像圖里，要怎么做會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2023 03/30 15:38
借管理費(fèi)用福利費(fèi)，
dai應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸銀行放款。18。
84784986
2023 03/30 15:49
好的 這餐補(bǔ)費(fèi) 銀行明細(xì)對(duì)賬單沒(méi)有流水，是個(gè)人先墊付的貸方計(jì)入其他應(yīng)付款，
郭老師
2023 03/30 15:55
你好，沒(méi)有報(bào)銷的可以做到其他應(yīng)付款。
84784986
2023 03/30 16:01
那報(bào)銷計(jì)入什么科目呢
郭老師
2023 03/30 16:05
借其他應(yīng)付款，貸銀行放款。
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