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去年多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年匯算清繳要把那筆帳沖銷掉，把稅補上，分錄怎么做
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您用的是哪一個準則？
2023 03/30 10:40
84784996 
2023 03/30 10:43
小企業(yè)會計準則
玲老師 
2023 03/30 10:46
借應(yīng)付賬款等貸未分配利潤。借未分配利潤貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
84784996
2023 03/30 10:52
今年做分錄不是應(yīng)該是以前年度考核損益
玲老師
2023 03/30 10:58
那我問了，您說用小企業(yè)準則，小企業(yè)準則不用這個科目的。
84784996
2023 03/30 12:31
那我去年多結(jié)轉(zhuǎn)的，1季度沖銷掉咯，然后匯算清繳交錢還是1季度報
玲老師
2023 03/30 12:35
這個用未分配利潤沖銷掉了，匯算清繳就按沖銷掉的來計算稅款了。
84784996
2023 03/30 13:37
去年的報表不要改了吧，應(yīng)該怎么弄
玲老師
2023 03/30 13:43
你好 是的??
借應(yīng)付賬款等貸未分配利潤。借未分配利潤貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
84784996
2023 03/31 09:29
不是多結(jié)轉(zhuǎn)了，有一筆銷售費用漏做分錄，但是結(jié)轉(zhuǎn)掉了，怎么調(diào)整
玲老師
2023 03/31 09:52
是的 少記費用補記上 就可以了? ?借應(yīng)付賬款等貸未分配利潤?
玲老師
2023 03/31 09:53
補記費用 借未分配利潤，貸應(yīng)付? ? 這個分錄就是??
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