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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我是半路建賬，他以前有些進(jìn)項(xiàng)稅額，我錄入期初數(shù)，該放在哪兩個(gè)科目才能試算平衡，建賬正確呢？
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你好，你建站的時(shí)候，他上一個(gè)月的期末余額是平衡的嗎？如果是的話(huà)，你直接錄入他的期末余額就可以了，你不用管之前發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。因?yàn)槟憧梢圆恢浪@個(gè)進(jìn)項(xiàng)是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的。
2023 03/31 09:06
84785011 
2023 03/31 09:13
之前沒(méi)有賬，我是看到有些進(jìn)項(xiàng)票，想知道這些進(jìn)項(xiàng)稅額該放在哪個(gè)科目
郭老師 
2023 03/31 09:13
好，那這些發(fā)票認(rèn)證了沒(méi)有？
84785011
2023 03/31 09:14
還沒(méi)有認(rèn)證
郭老師
2023 03/31 09:15
沒(méi)有認(rèn)證做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，你看一下他之前做賬務(wù)處理了嗎？沒(méi)有的話(huà)看一下發(fā)票什么業(yè)務(wù)的。付款了沒(méi)有，核實(shí)一下。
郭老師
2023 03/31 09:16
相當(dāng)于是之前沒(méi)有做賬務(wù)處理，現(xiàn)在需要補(bǔ)上，如果之前已做了賬務(wù)處理的話(huà)，你只需要錄入一個(gè)期初余額應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證再借方有余額就可以了
盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期出，這個(gè)不需要有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，你把所有的余額都列出來(lái)，差額放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去。
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