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你好老師，想問一下員工的（提成和獎金），應(yīng)該放在哪個二級的科目里，，是職工工資，還是獎金津貼補(bǔ)貼里面
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，工資里面就可以的。
2023 03/31 09:31
84785002 
2023 03/31 09:34
我一月份做的提成和獎金沒走應(yīng)付職工薪酬，，我是不是應(yīng)該調(diào)賬，怎么調(diào)賬呢
郭老師 
2023 03/31 09:34
對的，是的，當(dāng)時的分錄怎么做的？
84785002
2023 03/31 09:36
借銷售費用，貸銀行存款
郭老師
2023 03/31 09:37
借應(yīng)付職工薪酬工資，借銷售費用負(fù)數(shù)，
借銷售費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785002
2023 03/31 09:52
你好老師，想問一下，公司賬戶付款給個人，個人開的這項費用的發(fā)票，正常做賬，借這項費用貸銀存有沒有什么影響
郭老師
2023 03/31 09:54
你好，我不太清楚你問的這個是什么目的，對方給你開發(fā)票，你做賬務(wù)處理沒有問題的，這個是虛增的嗎？還是實際的？
84785002
2023 03/31 10:08
實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，打款到個人的，個人給代付的并開回發(fā)票
郭老師
2023 03/31 10:12
你好，沒有影響的正常業(yè)務(wù)就是了。和企業(yè)是一樣的，人家正常交了稅款。
84785002
2023 03/31 10:28
老師，請問，其他應(yīng)收款-代繳員工社保的賬目借方有余額，應(yīng)該怎么調(diào)賬做分錄？
郭老師
2023 03/31 10:30
你好，這個是不是沒有從工資里扣除，你們單位承擔(dān)了，如果是的話，營業(yè)外支出。
84785002
2023 03/31 10:37
這個是以前會計做的賬目呢，不太清楚，不一一排查就得營業(yè)外支出處理嗎？
84785002
2023 03/31 10:38
老師再問一下，公司送禮的的任何東西，送禮公司都得申報個稅嗎
郭老師
2023 03/31 10:41
對的，是的，是這么做的，送給個人的，需要申報個稅，企業(yè)的不用。
84785002
2023 03/31 10:45
是收禮個人申報嗎還是公司送禮個人，公司申報
郭老師
2023 03/31 10:49
你好，比如你送給a個人，B個人，這些你需要給他代扣代繳，偶然所得，如果送給企業(yè)的，不需要申報。
84785002
2023 03/31 11:15
送給個人這個，怎么做分錄呢
郭老師
2023 03/31 11:18
借銷售費用、招待費，貸銀行存款應(yīng)交稅費個稅。
84785002
2023 03/31 13:51
老師，公司代繳的社保，應(yīng)該怎么操作能規(guī)避風(fēng)險，，目前做賬只是借其他應(yīng)收款-XX，，貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2023 03/31 13:57
你好，這個分錄具體的是什么意思的？
郭老師
2023 03/31 13:57
其他應(yīng)付款個人只要是個人負(fù)擔(dān)的社保，你賬上做的這個也可以的，只不過是二級科目不正規(guī)。
84785002
2023 03/31 15:10
是借其他應(yīng)收款（單位%2b個人）貸其他應(yīng)付款，不進(jìn)應(yīng)付職工薪酬科目？
郭老師
2023 03/31 15:13
借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸銀行存款，
其他應(yīng)付款，個人負(fù)擔(dān)的社保
怎么不進(jìn)應(yīng)付職工薪酬，這個應(yīng)付職工薪酬里面包含著呀？
郭老師
2023 03/31 15:13
企業(yè)借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保，他不通過其他應(yīng)收款
郭老師
2023 03/31 15:13
個人負(fù)擔(dān)的社保險，其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都行。
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