問題已解決

老師,我二月份開的發(fā)票客戶要求在三月份重開,哪么我在三月份做了一個紅沖,三月份實際銷售額是正常的,哪么二月份哪個重開發(fā)票不就多出來了嗎,怎么做報稅處理,怎么做財務(wù)賬面上的賬,二月就要多交稅嗎?三月又應(yīng)該怎么處理財務(wù)以及怎么報稅

84785007| 提問時間:2023 03/31 10:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一正數(shù)一負(fù)數(shù)這個不影響的,你二月份做一個紅沖的,然后再做一個正數(shù)的,這個一正一負(fù)正好抵扣了不是。
2023 03/31 10:23
84785007
2023 03/31 10:34
我說的不夠明白嗎,這個跨月的只能在下個月紅沖,我也沖了,但在處理二月份的時候是不是還存在?我就知道你會這樣說,關(guān)健二月份是不是存在著的,在處理二月份的時候是不是要先多交稅,然后在三月份的時候是不是要做稅轉(zhuǎn)出?申報時怎么轉(zhuǎn)出?賬務(wù)又怎么處理?我還知道一正一負(fù)不影響呢,財務(wù)賬務(wù)要做憑證啊,不是一句話吧?說白了怎么寫分錄,二月三月分別怎么報稅,
郭老師
2023 03/31 10:38
二月份兒的需要多交稅 這個轉(zhuǎn)不出出來 有進(jìn)項可以抵扣的 二月份借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 不轉(zhuǎn)出 三月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 這相當(dāng)于還是二月份的收入
郭老師
2023 03/31 10:39
二月份開具的發(fā)票里面填寫銷售額, 三月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)抵扣了, 直接填寫你三月份的其他收入就可以了
84785007
2023 03/31 10:48
我們是簡易征收,沒有進(jìn)項抵扣,三月份一正一負(fù)確實只有當(dāng)期的,三月份交稅也只產(chǎn)生當(dāng)期的,哪么二月份這個多交的稅怎么辦?
郭老師
2023 03/31 10:51
二月份沒有多交,你實際銷售部也是在二月份 只不過是后期三月份你再紅沖了一次,然后再重新開了。納稅義務(wù)是不是在二月份
84785007
2023 03/31 10:59
這么說吧,二月算上哪個要重開的開了40萬需要紅沖的20萬,交稅1.2萬,三月份把這個20萬紅沖了,三月份本身實際開票30萬,交稅也交0.9萬的稅,哪么二月份是不是多交了0.6萬的稅?這個0.6萬交出去了怎么退回來?
郭老師
2023 03/31 11:02
是的 不退 一般納稅人不退 以后三月份的,你三月份交稅的話,按照30萬減20萬)*3%來
84785007
2023 03/31 12:12
但是三月份30萬是開票系統(tǒng)自動默認(rèn)的,是不是要在3月份申報稅時填一個退稅的動作?
郭老師
2023 03/31 12:14
你好,都是一樣的發(fā)票嗎?比如是專票的話,你在開具的專票里面給它改成10萬就可以了。
郭老師
2023 03/31 12:15
做不了退稅 直接當(dāng)月的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計一塊申報就可以了
84785007
2023 03/31 12:39
我看你是沒開過票也沒申報過,開票系統(tǒng)和申報系統(tǒng)都是自動的,哪里可以改?只有可能在申報系統(tǒng)的時候填上退稅處理,不然怎么退回多交的稅?問了半天都沒得到答案
郭老師
2023 03/31 12:46
你說錯了,有時候他這個負(fù)數(shù)發(fā)票,它系統(tǒng)里面取不到數(shù)據(jù) 既然它自動能取數(shù)的話,直接按照10萬來就是了,你看一下它是正確的,就不用修改了,不是嗎 我遇到了多少 還不知道 如果這里直接顯示的是10萬,你就不用管了,如果他不對的話,你自己修改一下,而且有些地方它系統(tǒng)里面是需要自己填寫的,它不是自動的 全過不一個樣 各樣都在中國稅務(wù)局網(wǎng)站里面申報就行了,不用在各地的省稅務(wù)局申報 來來來看下這個 她不就是嗎
84785007
2023 03/31 13:18
你是說我申報3月份收入的時候直接把3月開票的金額減去這個2月份紅沖的金額,就是3月份應(yīng)該報稅的金額對嗎?
郭老師
2023 03/31 13:27
二月份開的籃子發(fā)票20 在三月份附表一簡易計稅寫20 交稅 20*3% 三月份負(fù)數(shù)發(fā)票20,正數(shù)發(fā)票30 四月份申報 3%簡易計稅填寫銷售額10 交稅10*3%
84785007
2023 03/31 13:30
我暈,應(yīng)該在3月份就應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)據(jù)了吧,怎么弄到4月份去哦
郭老師
2023 03/31 13:34
你不是本月申報上一個月的,你在三月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票,憑什么要在三月份申報,不應(yīng)該在四月份
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