問(wèn)題已解決

你好老師，22年沒(méi)有計(jì)提折舊，那23年需要匯算清繳嗎，匯算清繳怎么填寫(xiě)，23年已做借：以前年度損益調(diào)整貸：累計(jì)折舊，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/31 14:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2023年做2022年匯算清繳的時(shí)候，需要按補(bǔ)計(jì)提折舊之后的金額填寫(xiě)折舊表格?
2023 03/31 14:32
84784996
2023 03/31 15:13
意思是匯繳折舊那個(gè)表要填，年度財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)折舊要改成調(diào)整后的金額嗎？
鄒老師
2023 03/31 15:14
你好，是的，是這樣的
84784996
2023 03/31 15:14
那這個(gè)22年賬不用改吧
鄒老師
2023 03/31 15:14
你好，賬務(wù)是在2023年的時(shí)候調(diào)整?
84784996
2023 03/31 15:15
那我第一個(gè)那個(gè)分錄是對(duì)的嗎？
鄒老師
2023 03/31 15:15
你好，補(bǔ)計(jì)提折舊的分錄是正確的
84784996
2023 03/31 15:16
好的，謝謝
鄒老師
2023 03/31 15:17
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784996
2023 03/31 15:17
還行問(wèn)一下，有個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)了成本的，22年重新反結(jié)分錄紅沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，那這個(gè)年報(bào)我已正確的填寫(xiě)，第四季度報(bào)表不重新更正可以嗎、因?yàn)樾枰浆F(xiàn)場(chǎng)去
鄒老師
2023 03/31 15:17
你好，這種情況，需要去做更正才是的?
84784996
2023 03/31 15:30
好的，年度利潤(rùn)表管理費(fèi)用是不是也要調(diào)整折舊后金額
鄒老師
2023 03/31 15:31
你好，是的，是這樣的
84784996
2023 03/31 17:13
請(qǐng)問(wèn)22年沒(méi)有計(jì)提折舊，那23年需要匯算清繳嗎，匯算清繳怎么填寫(xiě)，23年已做借：以前年度損益調(diào)整貸：累計(jì)折舊，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整，這個(gè)第四季度報(bào)表需要更正嗎
鄒老師
2023 03/31 17:13
你好，2023年做2022年匯算清繳的時(shí)候，需要按補(bǔ)計(jì)提折舊之后的金額填寫(xiě)折舊表格? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎） 第四季度報(bào)表，需要做相應(yīng)的更正?
84784996
2023 03/31 17:17
沒(méi)有，我只是在我確認(rèn)一下，謝謝
鄒老師
2023 03/31 17:17
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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