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問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)付賬款貸方有余額是不是表明，對(duì)方有325000元未給我們開發(fā)票，對(duì)方欠我們的發(fā)票？
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貸方余額已開票未付款
2023 03/31 15:05
84784989 
2023 03/31 15:17
老師，這個(gè)預(yù)估成本是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，但是沒(méi)有開發(fā)票，為什么是貸方余額但是沒(méi)有發(fā)票？
家權(quán)老師 
2023 03/31 15:22
這個(gè)暫估就沒(méi)收到發(fā)票的，
84784989
2023 03/31 16:07
暫估兩個(gè)字是不是就已經(jīng)表明了未收到發(fā)票？
家權(quán)老師
2023 03/31 16:08
在這個(gè)科目是說(shuō)明沒(méi)收到發(fā)票
84784989
2023 03/31 16:12
這也是應(yīng)付賬款的貸方，是不是我記賬的時(shí)候記錯(cuò)了？
家權(quán)老師
2023 03/31 16:14
沒(méi)記錯(cuò)的呀，暫估就是貸方
84784989
2023 03/31 16:35
那為什么 最后一張圖片，應(yīng)付賬款-預(yù)估，貸方有余額是沒(méi)有收到發(fā)票，應(yīng)付賬款-定邊縣富源加油站是多開了發(fā)票？
家權(quán)老師
2023 03/31 16:39
你要查憑證才知道
84784989
2023 03/31 16:42
老師，我應(yīng)該怎么著手去查？現(xiàn)在你說(shuō)的很對(duì)，應(yīng)付賬款-定邊縣富源加油站就是多開了發(fā)票，但是應(yīng)付賬款-預(yù)估是沒(méi)有開發(fā)票，同樣是貸方余額，我不懂其中的邏輯，為什么是這樣？
家權(quán)老師
2023 03/31 16:47
基本思路：來(lái)貨沒(méi)到發(fā)票，暫估，收到發(fā)票就沖暫估。
84784989
2023 03/31 16:51
來(lái)貨沒(méi)到發(fā)票的分錄是：借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，那收到發(fā)票沖暫估，分錄應(yīng)該怎么做？
家權(quán)老師
2023 03/31 16:55
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84784989
2023 03/31 16:59
老師我們是運(yùn)輸行業(yè)，暫估入庫(kù)
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額）
貸：應(yīng)付賬款—對(duì)應(yīng)的人，可以？因?yàn)槲覀円话闶亲匀蝗舜_發(fā)票，所以不涉及進(jìn)項(xiàng)稅款
家權(quán)老師
2023 03/31 17:08
不管是是人還是公司，都是一樣的思路
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