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我們公司是小規(guī)模納稅人，這個季度36萬不含稅銷售額，要怎么填增值稅報表

84785039| 提問時間：2023 04/01 10:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
填主表第3行和增值稅減免稅申報明細(xì)表的減免稅項(xiàng)目
2023 04/01 10:07
84785039
2023 04/01 10:19
這樣對嗎，后面需要怎么填
家權(quán)老師
2023 04/01 10:22
3.第2列“本期發(fā)生額”：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 4.第3列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 5.第4列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。
84785039
2023 04/01 10:27
主表這樣填對嗎
家權(quán)老師
2023 04/01 10:29
你是服務(wù)行業(yè)就是那樣填的
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