問題已解決
老師,問一個,我暫估的成本,票沒開進來,我調(diào)增10萬,那分錄怎么做才能把暫估的數(shù)沖了
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你好,當(dāng)時暫估的分錄怎么做的?
2023 04/01 14:14
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2023 04/01 15:29
借的庫存,貸應(yīng)付暫估
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2023 04/01 15:30
借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
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2023 04/01 15:34
老師沒有發(fā)票哦
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2023 04/01 15:35
你好,虛增的業(yè)務(wù)做上面的就可以當(dāng)納稅調(diào)增。
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2023 04/01 15:38
哦哦好的老師,每次你的回答我很收益謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/01 15:41
不用客氣,周末愉快。
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2023 04/01 15:44
老師,我報22年12月份報表的時候暫估了2800,現(xiàn)票沒回來,我年報也沒報,我能不能把暫估的這筆不做了,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/01 15:45
好贊,Good不做了是什么意思?
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2023 04/01 15:45
暫估的不做了是什么意思?
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2023 04/01 15:49
我暫估成本2800,22年12月所得稅也是這么報的,我看票開不回來,我不想納稅調(diào)增,我想把這筆分錄不暫估了,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/01 15:52
你好,那你得去修改之前申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表,還有企業(yè)所得稅申報表,可以賬上反結(jié)賬,你把它刪除就行。
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2023 04/01 15:55
額,如果我不刪,調(diào)增了之后2800,是不是把這幾筆分錄一寫就行了借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
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2023 04/01 16:00
對的,是的,在今年調(diào)整的。
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2023 04/01 17:13
這幾個分錄的數(shù)字都是2800嗎,這幾個分錄23年在做嘛
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2023 04/01 17:16
對的,是的,都是在2023年做。
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