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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2018年賬務(wù)處理中實(shí)收資本減少，股東把實(shí)收資本轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東替代了，但是賬務(wù)處理沒(méi)有做處理，工商申報(bào)實(shí)收資本總共200萬(wàn)，由于賬務(wù)沒(méi)有處理導(dǎo)致實(shí)收資本一直都是掛多了100萬(wàn)，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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你好，賬務(wù)處理中實(shí)收資本減少，是應(yīng)當(dāng)做實(shí)收資本減少分錄，而沒(méi)有做的意思？
2023 04/01 19:43
84785020 
2023 04/01 19:45
就是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有做減少實(shí)收資本這個(gè)賬務(wù)處理，
鄒老師 
2023 04/01 19:46
你好，那就需要補(bǔ)做減少實(shí)收資本的分錄就是了?
84785020
2023 04/01 19:49
應(yīng)該怎么做呢
鄒老師
2023 04/01 19:50
你好
借：實(shí)收資本，貸 ：銀行存款等科目?
84785020
2023 04/01 20:11
主要是這筆款項(xiàng)是股東跟股東之間私下解決的，過(guò)戶的，我應(yīng)該怎么處理？
鄒老師
2023 04/01 20:12
你好，股東跟股東之間私下解決的，那賬務(wù)處理就是
借：實(shí)收資本—原股東
貸：實(shí)收資本—新股東?
84785020
2023 04/01 20:19
那這樣我的實(shí)收資本還是沒(méi)有減少100萬(wàn)呀，
鄒老師
2023 04/01 20:20
你好，股東跟股東之間私下解決的，單位沒(méi)有支付這個(gè)資金，那單位的實(shí)收資本是不變的啊?
84785020
2023 04/01 23:07
但是工商我看變更了股東，以及減少了資本
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