00:10:00
問題已解決
老師 小規(guī)模公司增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
1、第9欄免稅銷售額:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額,不包括出口免稅銷售額.
2、 第10欄小微企業(yè)免稅銷售額:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額.個(gè)體工商戶和其他個(gè)人不填寫本欄次.
第17欄和第18欄自動(dòng)計(jì)算免稅額.
3、 第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額:填寫個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額.本欄次由個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填寫.
第17欄和第19欄自動(dòng)計(jì)算免稅額.
4、 第12欄其他免稅銷售額:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額,不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達(dá)起征點(diǎn)政策的免稅銷售額.
2023 04/02 09:15
84785029 
2023 04/02 09:20
老師 這個(gè)表會(huì)填寫 是增值稅附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不知道怎么填寫 是
王超老師 
2023 04/02 09:20
你具體是哪一個(gè)數(shù)據(jù)，我?guī)湍憧匆幌?/div>
84785029
2023 04/02 09:25
是這個(gè)提示
王超老師
2023 04/02 09:28
你是不是有開1%的發(fā)票，同時(shí)又開了3%的發(fā)票
84785029
2023 04/02 09:46
沒有 老師 都開了1%
84785029
2023 04/02 09:57
都開了1% 老師 那這樣提示是什么意思呢?
王超老師
2023 04/02 10:11
你看一下2%有沒有填寫在減免表里面
84785029
2023 04/02 10:14
沒有 怎么填寫呢?
王超老師
2023 04/02 10:35
要把2%填寫在減免表那邊的
84785029
2023 04/02 10:46
老師 怎么填寫呢?
王超老師
2023 04/02 11:53
免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
閱讀 348
描述你的問題，直接向老師提問
125
意見反饋
