00:10:00
問(wèn)題已解決
當(dāng)月發(fā)出商品，未開(kāi)票。是否可以當(dāng)月作為收入
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好； 需要的；走無(wú)票收入報(bào)稅的?
2023 04/04 12:23
84785010 
2023 04/04 12:35
那分錄怎么做呢？老師
meizi老師 
2023 04/04 12:38
你好； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品??
84785010
2023 04/04 12:45
老師你好，這個(gè)收入我是做內(nèi)賬的，這個(gè)銷項(xiàng)稅我是否要做處理，因我們實(shí)際的進(jìn)賬有些是購(gòu)票的，繳納的增值稅與實(shí)際數(shù)不太相符
meizi老師
2023 04/04 12:46
你好1；? ?需要的； 你會(huì)繳納稅費(fèi)的 ； 就做繳納分錄 就平衡了??
84785010
2023 04/04 13:15
我的銷項(xiàng)有75萬(wàn)，實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)只有48萬(wàn)，只繳納了6萬(wàn)多，剩余要怎么處理呢，
meizi老師
2023 04/04 13:36
你之前還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅掛著的嗎
84785010
2023 04/04 13:41
之前掛著就是48萬(wàn)，現(xiàn)在是做1月的內(nèi)賬，2020年12月發(fā)出的商品，1月開(kāi)票，
meizi老師
2023 04/04 13:44
你好1；? ?內(nèi)賬的話；? ?你這個(gè)減去結(jié)轉(zhuǎn)了。 你也不對(duì)哦 ；除非你之前有多繳納了稅費(fèi)金額 掛著在借方??
84785010
2023 04/04 13:57
實(shí)際情況如下：銷項(xiàng)768370.06 掛著493190.18 實(shí)際繳納：65857.46 購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)有：209322.42外賬是平了，但是內(nèi)賬我要怎么處理這些呢？
meizi老師
2023 04/04 14:01
你好； 你內(nèi)賬平常做 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅； 做結(jié)轉(zhuǎn)這些分錄嗎??
84785010
2023 04/04 14:04
第一次老板要求做，我也沒(méi)有做過(guò)內(nèi)賬，我不知道怎么做
meizi老師
2023 04/04 14:06
你好 ； 那你要把進(jìn)項(xiàng)稅和? 銷項(xiàng)稅正常做清楚哈； 按你上面的描述； 你結(jié)轉(zhuǎn)了分錄之后 ； 你的科目都不平和的
84785010
2023 04/04 14:08
這樣做的話，那不是一直掛著？
meizi老師
2023 04/04 14:13
你好；? 所以你要去看看你在之前的金額 ； 說(shuō)明你之前做的金額不對(duì)哈； 你要改?
84785010
2023 04/04 14:16
金額不會(huì)錯(cuò)的，就是二十多萬(wàn)，是我們購(gòu)買(mǎi)的進(jìn)項(xiàng)票的，所以我們實(shí)際繳納的增值不是那么少的，只是用 了購(gòu)買(mǎi)的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了，才繳納那么少的
meizi老師
2023 04/04 14:17
你好； 但是你說(shuō)的? ??這筆業(yè)務(wù)? 明顯是不對(duì)的
84785010
2023 04/04 14:21
我的銷項(xiàng)有75萬(wàn)，實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)只有48萬(wàn)，只繳納了6萬(wàn)多，剩余要怎么處理呢，因?yàn)槲覀冑?gòu)買(mǎi)的二十多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)不算在里面，所以75-48-6還是有剩余的銷項(xiàng)
meizi老師
2023 04/04 14:24
你好；? 你這個(gè) 正常按你說(shuō)的； 繳納的話； 應(yīng)該是? 應(yīng)交增值稅 = 75-48來(lái)的； 你繳納6萬(wàn) ； 你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)? 貸方會(huì)有余額的
閱讀 171
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
4504
意見(jiàn)反饋
