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實(shí)務(wù)
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建筑公司，成本票600萬，科長讓暫估收入，暫估多少合適呢
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收入是按實(shí)際發(fā)生，不用暫估
成本，沒有回來，發(fā)票可以占股。
2023 04/04 13:31
84784994 
2023 04/04 13:32
收入不用暫估嗎，
玲老師 
2023 04/04 13:35
是的，收入是按實(shí)際發(fā)生，就是按照完工進(jìn)度。
84784994
2023 04/04 13:35
那如果成不600萬，沒有收入的話，那就不用交增值稅吧
84784994
2023 04/04 13:37
那如果成本600萬，沒有收入，就不用交增值稅吧
玲老師
2023 04/04 13:38
是的，沒有收入，不交增值稅的。
84784994
2023 04/04 13:39
那可以把這600萬成本票，入賬報(bào)稅嗎
沒有收入
玲老師
2023 04/04 13:46
你好，實(shí)際發(fā)生的可以正常入賬。成本是影響所得稅的申報(bào)，不影響增值稅。
84784994
2023 04/04 13:47
成本發(fā)票認(rèn)證完了留抵嗎
玲老師
2023 04/04 13:55
你好。您是指進(jìn)項(xiàng)留底嗎？還是指什么呀？我看您的提問是暫估的，沒有發(fā)票，應(yīng)該不存在進(jìn)項(xiàng)的。
84784994
2023 04/04 13:56
不是有600萬的成本發(fā)票嗎
84784994
2023 04/04 13:57
600萬不是進(jìn)項(xiàng)嗎
玲老師
2023 04/04 14:01
成本票要是專票，您認(rèn)證了可以留底，以后還可以抵扣。
84784994
2023 04/04 14:01
不是不能留抵了嗎現(xiàn)在
玲老師
2023 04/04 14:07
你好 對 現(xiàn)在一般會(huì)讓退稅? ? ? 可以少認(rèn)證? 以后抵時(shí)認(rèn)證也可以 沒有時(shí)間限制 的 認(rèn)證?
84784994
2023 04/04 14:09
那如果沒有收入，只有成本票那是不是就屬于留抵了吧，
玲老師
2023 04/04 14:11
你好，您進(jìn)項(xiàng)只有認(rèn)證了，不抵扣才會(huì)留底，要是沒有認(rèn)證就不會(huì)留底。
84784994
2023 04/04 14:12
銷項(xiàng)2萬稅額-進(jìn)項(xiàng)2萬稅額=交0增值稅，是這樣嗎
玲老師
2023 04/04 14:15
是的，這樣計(jì)算是對的。
84784994
2023 04/04 14:16
那如果只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)怎么處理呢
玲老師
2023 04/04 14:21
那您不想留底，您就不用認(rèn)證。把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的。進(jìn)項(xiàng)稅額記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以。
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