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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司有個(gè)茶店被別人承包了，他賣的茶葉款都轉(zhuǎn)到公司賬上了，但是收到了這個(gè)款，我們老板又把這個(gè)錢還回到承包那個(gè)人的私人賬戶，這個(gè)賬要怎么做？
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您好，借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2023 04/04 15:15
84785021 
2023 04/04 15:18
開出發(fā)票呢
微微老師 
2023 04/04 15:20
不是承包給對方了嗎？還是你們開票？
84785021
2023 04/04 15:25
發(fā)票我們開，款也轉(zhuǎn)入賬上
84785021
2023 04/04 15:26
收到這個(gè)款我們就直接轉(zhuǎn)入他私人賬戶
微微老師
2023 04/04 15:27
那你們公司沒有利潤嗎？
84785021
2023 04/04 15:27
利潤肯定有
微微老師
2023 04/04 15:29
茶葉100元，收到100元，也就轉(zhuǎn)100元給承包人。是這樣嗎？利潤是？
84785021
2023 04/04 15:30
一個(gè)月算一次賬，把他該付我公司的茶葉款減掉他的提成，再用他私人戶轉(zhuǎn)到公司賬上
微微老師
2023 04/04 15:33
收到茶葉款
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
支付茶葉款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
收回茶葉款減掉他的提成
借：銀行存款
借：銷售費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
84785021
2023 04/04 15:36
開出發(fā)票不做？
微微老師
2023 04/04 15:37
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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