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總部幫門店買貨，摘要預付門店貨款 分錄為借其他應收款-往來款 貸 銀行存款 門店賬套里應該怎么做分錄呢？
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你好，是總部給門店墊付了買貨的貨款？?
2023 04/04 17:32
84785001 
2023 04/04 17:33
是的，然后是預付款
鄒老師 
2023 04/04 17:33
你好，站在門店的角度
借：預付賬款，貸：其他應付款—總部
84785001
2023 04/04 17:35
借方用預提費用這個科目可以嗎？
鄒老師
2023 04/04 17:36
你好，根據(jù)你的描述，是預付款，不應當通過??預提費用? 科目核算的
84785001
2023 04/04 17:36
那預提費用什么時候用呢
鄒老師
2023 04/04 17:37
你好，費用發(fā)生，還沒有取得發(fā)票的時候?
84785001
2023 04/04 18:05
但是做預付賬款的時候要選擇往來單位，這個單據(jù)是報銷的，不是對公付款，沒法選擇往來，還要用預付賬款這個科目嗎
鄒老師
2023 04/04 18:06
你好，根據(jù)你的描述，是預付款，就需要通過? ?預付賬款? ? 科目核算的
84785001
2023 04/04 18:15
那往來單位填哪個呢
鄒老師
2023 04/04 18:39
你好，根據(jù)你的描述，是預付款，就需要通過? ?預付賬款? ? 科目核算的
科目是：預付賬款—對方單位
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