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問(wèn)題已解決
@郭老師在嗎，這個(gè)是新建公同個(gè)公司的賬嗎？22年末＝23年1月份數(shù)據(jù)嗎？
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你們是新成立的嗎？如果是新成立的，2022年沒(méi)有數(shù)據(jù)，如果是去年就成立了，2022年的年末等于2023年的年初。
2023 04/04 20:04
84785016 
2023 04/04 22:32
不是新成立的老師，我現(xiàn)要調(diào)22年度小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的研發(fā)費(fèi)用怎么調(diào)
郭老師 
2023 04/04 22:35
具體的調(diào)整哪一個(gè)的調(diào)整什么業(yè)務(wù)？
84785016
2023 04/04 22:37
是22年度沒(méi)做研發(fā)費(fèi)用，要在管理費(fèi)用分出研發(fā)費(fèi)用嗎
郭老師
2023 04/04 22:38
借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用工資等銀行存款
借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用
84785016
2023 04/04 22:51
1借管理費(fèi)用～研發(fā)費(fèi)用～工資嗎老師后面是三級(jí)科目嗎，貸銀行存款嗎2然后借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用嗎，這個(gè)是在哪個(gè)月份調(diào)賬具體怎么調(diào)的，只是新增科目然后做兩筆分錄嗎
郭老師
2023 04/04 22:58
1是的
貸方你看你實(shí)際業(yè)務(wù)
沒(méi)有支付的應(yīng)付賬款
2做到這個(gè)月
你還有啥業(yè)務(wù)
84785016
2023 04/04 23:15
1老師說(shuō)做到22年度的哪個(gè)月份？2老師這個(gè)研究費(fèi)用是研發(fā)費(fèi)用嗎
郭老師
2023 04/04 23:17
你還能反結(jié)賬修改嗎？不能反結(jié)賬修改的話(huà)坐到今年
郭老師
2023 04/04 23:17
對(duì)的是的，是這一個(gè)的。
84785016
2023 04/04 23:21
1管理費(fèi)用是包含開(kāi)辦費(fèi)嗎，比如說(shuō)管理費(fèi)用108包含開(kāi)辦費(fèi)10，其中開(kāi)辦費(fèi)10，管理費(fèi)用一般108嗎2研究費(fèi)用就是研發(fā)費(fèi)用嗎，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則老師不是說(shuō)沒(méi)有這個(gè)嗎不太明白
84785016
2023 04/04 23:23
3如果單獨(dú)做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬，一般是科目沒(méi)什么變化嗎因?yàn)槎际琴M(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益了？
郭老師
2023 04/04 23:31
1是的
包含是
2小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有研發(fā)支出一級(jí)科目
3你列好了明細(xì)就可以
不影響
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