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老師，我們小規(guī)模22年12月份開了發(fā)票，沒收款，沒提供服務，23年2月份提供的服務也取得了相應的成本發(fā)票，那22年12月份開的發(fā)票要確認22年的收入嗎？
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你好，需要的，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要一致。
2023 04/05 11:30
郭老師 
2023 04/05 11:30
就是你的收入和成本需要提前做。
84785039 
2023 04/05 11:32
老師，是23年3月取得的成本發(fā)票，可以記到22年嗎
郭老師
2023 04/05 11:33
可以你在2022年暫估，然后發(fā)票到了再紅沖暫估再做發(fā)票的。
84785039
2023 04/05 11:35
合同總金額是20萬，22年12月開了10萬發(fā)票沒收到款，23年3月提供服務完成后開了剩余的10萬發(fā)票，然后又收到全部款項20萬，老師，那成本是不是也要分成兩份，一份做22年的成本，另一份做23年的??？
郭老師
2023 04/05 11:51
是的，是的，是這么做的。
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