問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳中關(guān)于廣告費(fèi)調(diào)整明細(xì)表和在納稅調(diào)整明細(xì)表中的體現(xiàn)是正確的嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 16:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)該還有本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額欄次應(yīng)該有金額
2023 04/05 16:34
84785032
2023 04/05 16:37
老師，本年扣除限額為10858407.77，本年實(shí)際發(fā)生的廣告費(fèi)小于限額，不是應(yīng)該 可以全額扣除的嗎，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的限額不是超 過(guò)15%限額后才允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的嗎？
84785032
2023 04/05 16:37
我的實(shí)際發(fā)生額小于限額，拿什么結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除呢？
bamboo老師
2023 04/05 16:38
您2213560.19全額扣除了啊 所以不納稅調(diào)整 超過(guò)的1085847.77-213560.19=872287.58 可以以后年度扣除啊
84785032
2023 04/05 16:41
老師，因?yàn)樵谙揞~以?xún)?nèi)所以全額扣除了，不存在納稅調(diào)整，所以納稅調(diào)整表中沒(méi)有調(diào)整金額， 結(jié)轉(zhuǎn)以后的度扣除的意思是沒(méi)達(dá)到限額部分放在以后年度扣除嗎？1085847.77是我的扣除限額，不是超 過(guò)限額的這個(gè)數(shù)才能結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除嗎？老師你現(xiàn)在算的這個(gè)差額是未達(dá)到限額差額
bamboo老師
2023 04/05 17:05
對(duì)對(duì)對(duì) 抱歉 我想叉了 對(duì)不起 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)下年
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