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你好，我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，其中一個股東是個公司，他要轉(zhuǎn)讓給個人，這個在稅務(wù)方面要交什么稅？
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您好，公司需要繳納企業(yè)所得稅和印花稅
2023 04/05 20:55
84784959 
2023 04/05 20:57
那企業(yè)所得稅是轉(zhuǎn)讓公司繳納嗎？按什么來繳納？
東老師 
2023 04/05 20:57
對，是公司繳納的，按照轉(zhuǎn)讓價格減去股權(quán)成本的差額*企業(yè)所得稅稅率計算。
84784959
2023 04/05 20:58
這個不用看未分配利潤嗎
東老師
2023 04/05 20:59
也看，先看轉(zhuǎn)讓價格，價格偏低參考未分配利潤
84784959
2023 04/05 21:00
那這個企業(yè)所得稅繳納的時候在當?shù)氐木W(wǎng)上稅務(wù)局上申報嗎？還是去窗口申報
東老師
2023 04/05 21:01
這個企業(yè)自己申報就行了
84784959
2023 04/05 21:02
那股權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅的計稅依據(jù)是什么？
東老師
2023 04/05 21:03
就是你股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額為基礎(chǔ)計算的
84784959
2023 04/05 21:04
好的，謝謝
東老師
2023 04/05 21:05
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您
84784959
2023 04/06 14:01
老師，我想再問一下，企業(yè)所得稅就是在本季度申報的時候?qū)⑥D(zhuǎn)讓的收入成本填上就行是嗎？
東老師
2023 04/06 14:04
對，就是在季度申報的時候填寫的。
84784959
2023 04/06 14:04
那所得稅表有收入了，利潤表增值稅邊收入不一致也沒事嗎？
東老師
2023 04/06 14:05
你這個指的是股東還是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)？
84784959
2023 04/06 14:06
公司轉(zhuǎn)讓，但是一個股東是公司，他要轉(zhuǎn)讓給個人，申報企業(yè)所得稅的是股東公司吧
東老師
2023 04/06 14:07
對，那你就在公司季度申報的時候填寫就可以
84784959
2023 04/06 14:09
但是一般企業(yè)所得稅上的收入和利潤表增值稅表上的收入一致啊，這個轉(zhuǎn)讓收入成本只在所得稅上體現(xiàn)，別的表上的收入成本不一致沒事嗎？
東老師
2023 04/06 14:11
對，這個是正常的，你可以合理解釋。
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