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老師，我們公司有個線上銷售平臺，他是每完成一個訂單要收取平臺費，隨單收取的，系統(tǒng)會在次月出賬，出平臺費的賬，然后次月7號繳納，從賬戶余額里扣，扣完后就會開票過來，這樣的話，我們當月的平臺費應該是在次月確認的吧，那我當月還要對當月的平臺費做一個處理嗎
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同學你好，根據(jù)您的描述，是應該當月計提當月的。這樣和收入是配比的。
2023 04/05 22:17
84785004 
2023 04/05 22:18
手續(xù)費怎么計提呢
立峰老師 
2023 04/05 22:19
您可以7號再結(jié)上月賬。根據(jù)這個數(shù)計提。
84785004
2023 04/05 22:23
他平臺費的合計數(shù)是當月1號到次月7號凌晨，歸為一個賬期，然后7號白天繳納，繳完就開票
84785004
2023 04/05 22:23
我們歸集收入是按當月就當月的
84785004
2023 04/05 22:24
所以糾結(jié)這個手續(xù)費怎么處理
84785004
2023 04/05 22:24
如果自己按月份去算手續(xù)費，那手續(xù)費開票金額不止是當月的，還有次月1號到7號的
84785004
2023 04/05 22:25
手續(xù)費出賬和開票是平臺規(guī)定好的，我們改不了
立峰老師
2023 04/05 22:31
那應該有清單，按清單去核算。
立峰老師
2023 04/05 22:31
或者您們知道他們的費率，可計估計。
84785004
2023 04/05 22:34
可以自己算屬于當月的，我的問題是，平臺自己的核算方式是比如2月1日到3月7日的平臺費都歸屬2月，3月7日繳納這筆平臺費，且開票這個金額，我們自己做屬于當月的平臺費，那和繳納金額還有開票金額肯定是對不上的，因為平臺是會加上次月1到7號的，因為平臺次月7號出賬
84785004
2023 04/05 22:35
所以這個平臺費怎么去處理
84785004
2023 04/05 22:36
我的想法是收入就按2月1號到2月28號，平臺費就按平臺系統(tǒng)的2月賬單去做，但是他次月才繳納開票，我當月該不該去計提，
84785004
2023 04/05 22:36
還有我這樣做行不行
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