問(wèn)題已解決

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一張憑證上做兩個(gè)分錄這樣做對(duì)嗎？借：管理費(fèi)用：8500，貸：應(yīng)付職工薪酬：3400 借：應(yīng)付職工薪酬：3400，貸預(yù)付賬款8500

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 09:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做兩個(gè)分錄 但是第二個(gè)怎么貸方是預(yù)付賬款呢？?
2023 04/06 09:12
84784969
2023 04/06 09:14
因?yàn)槭且淮涡灾Ц兜姆孔赓M(fèi)，付款的時(shí)候做的預(yù)付賬款，現(xiàn)在是攤銷費(fèi)用
鄒老師
2023 04/06 09:18
你好，那就可以這樣處理的?
84784969
2023 04/06 09:19
我想問(wèn)的是一張憑證做兩個(gè)分錄，不管借貸相不相等都可以嗎？只要總的兩個(gè)分錄得借方之和等于貸方之和就是對(duì)的嗎？
鄒老師
2023 04/06 09:23
你好，借貸發(fā)生額，是需要做到相等才可以的
84784969
2023 04/06 09:47
好的，謝謝老師！
鄒老師
2023 04/06 09:51
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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