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甲股份有限公司（以下簡稱甲公司）為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13％，銷售單價均為不含增值稅價格，存貨均未計提存貨跌價準(zhǔn)備。甲公司2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價為40 000元，單位銷售成本為20 000元。 （2）10月5日，與丙企業(yè)簽訂銷售合同，向其銷售B產(chǎn)品一批，合同約定不含稅價款為700 000元，增值稅稅額為91 000元，當(dāng)日收到丙企業(yè)預(yù)付產(chǎn)品售價總額的10%，產(chǎn)品尚未發(fā)出，15日，甲公司收到余款并發(fā)出產(chǎn)品，該批產(chǎn)品成本為500 000元。 （3）10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件B產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為40 000元，單位銷售成本為20 000元，其銷售收入1 600 000元已確認(rèn)入賬，價款已于銷售應(yīng)
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2023 04/06 10:52
84784970 
2023 04/06 10:58
經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。
（4）10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300 000元，款項已收存銀行。
（5）10月31日，計算本月應(yīng)交納的城市維護建設(shè)稅36 890元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28 560元，銷售材料應(yīng)交納8 330元；教育費附加15 810元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12 240元，銷售材料應(yīng)交納3 570元。
其他資料：上述銷售業(yè)務(wù)均屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。
暖暖老師 
2023 04/06 10:58
題目具體要求做什么這里是？
84784970
2023 04/06 11:03
這些問題老師
84784970
2023 04/06 11:03
還有兩個問題
暖暖老師
2023 04/06 11:06
第二個題目的答案是ACD對
暖暖老師
2023 04/06 11:06
第三個題目的答案是AD對
暖暖老師
2023 04/06 11:07
第四個題目的答案是BC對
暖暖老師
2023 04/06 11:09
第五個題目的答案是AC
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