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老師，我本月有留抵，稅管員說盡量不留抵，我現(xiàn)在想更正申報(bào)，做上點(diǎn)無票收入，那我的成本和財(cái)務(wù)報(bào)表都需要重新做，是嗎老師？我們就一套帳
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是的，需要增加上無票收入，然后做做一個(gè)成本的。
2023 04/06 13:28
84785011 
2023 04/06 13:29
那我下月，怎么沖回這個(gè)無票收入呢？老師
84785011
2023 04/06 13:31
還有，我本月實(shí)際發(fā)生的有無票收入，我也做上了。就是現(xiàn)在已經(jīng)做上的這一筆一直不開票的話，就一直掛著無票收入？一直到開發(fā)票在沖回？是嗎？現(xiàn)在需要補(bǔ)充的這個(gè) 無票收入，下月需要沖回會(huì)，是需要開具發(fā)票沖回嗎？還是怎么操作？
郭老師 
2023 04/06 13:34
你好，下一個(gè)月你有開發(fā)票，紅沖之前的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。然后成本也是這么做的。
84785011
2023 04/06 13:40
如果沒開票呢？老師，就不用沖回？一直掛著無票收入嗎
，下月還有無票收入，就可以抵回現(xiàn)在補(bǔ)充的這個(gè)無票收入
郭老師
2023 04/06 13:43
那就一直掛著就可以的。
郭老師
2023 04/06 13:43
下月有無票收入可以的。
84785011
2023 04/06 13:44
在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)，具體怎么填表呢？紅沖無票收入的？
郭老師
2023 04/06 13:48
如果開了發(fā)票未開具，發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)，
如果沒有開發(fā)票，有發(fā)生的無票收入，直接填寫無票收入負(fù)數(shù)加上正數(shù)之后的就是了。
84785011
2023 04/06 14:06
沒聽懂，老師
郭老師
2023 04/06 14:07
哪一個(gè)沒有聽懂，圈起來可以嗎？說了很多，也有好幾行。
84785011
2023 04/06 14:12
老師，我第一次報(bào)稅，請(qǐng)指點(diǎn)：本月的無票收入，我填在附表5和6行，老師看一下對(duì)嗎？
84785011
2023 04/06 14:12
老師，這個(gè)圖片
84785011
2023 04/06 14:14
增值稅補(bǔ)充說明是需要填含稅收入金額？是嗎？老師
郭老師
2023 04/06 14:16
你好，對(duì)的，正確的
按照不含稅的。
84785011
2023 04/06 14:17
增值稅的補(bǔ)充說明表 是填含稅金額嗎？ 在紅沖 時(shí)怎么填？
郭老師
2023 04/06 14:21
你好，按照不含稅的
紅沖是什么業(yè)務(wù)的？是紅蟲無票收入嗎？我上面給你寫了個(gè)
如果開了發(fā)票未開具，發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)，
這個(gè)是開了發(fā)票的，
84785011
2023 04/06 18:27
謝謝老師指點(diǎn)！老師，這個(gè)增值稅留抵退稅，黃色部分怎么填？留底退稅的日期是寫稅款所屬期3月份的嗎？同期全部銷售額是指本月全部的含稅開票金額嗎？
郭老師
2023 04/06 18:31
增值稅留底退稅的政策今年有嗎？你稅務(wù)局要求你們退稅了嗎？
84785011
2023 04/06 18:33
我?guī)е?家公司。一家稅管員讓做無票收入，上面哪個(gè)更公司改完了。這個(gè)公司有331元的留抵，這個(gè)區(qū)的稅管員打電話說讓退稅，我說做無票收入呢，他說不讓做
84785011
2023 04/06 18:35
讓我今天或者明天讓在稅務(wù)局點(diǎn)一下申請(qǐng)退稅，我問需要提供什么資料備查嗎？他說先在電子稅務(wù)局申請(qǐng)，后面需要在打電話，不需要就不打電話了
郭老師
2023 04/06 18:37
你好，第一個(gè)銷售額填寫方框里面的銷售額，第二個(gè)銷售額填寫你全部的，就看你利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入。第一個(gè)銷售額除以第二個(gè)銷售額，這個(gè)就是占比。
84785011
2023 04/06 18:40
第一個(gè)銷售額填哪個(gè)方框里的銷售額？老師？是本月的含稅收入嗎？第二個(gè)銷售額是本月的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入？還是全年的？
84785011
2023 04/06 18:41
我上面日期寫的對(duì)嗎？2023.03.01---2023.03.31
郭老師
2023 04/06 18:41
是
1-三月份的累計(jì)
你看一下你寫的所屬期是一到三月份
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