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工是當(dāng)月扣社保,次月發(fā)工資,那當(dāng)月其他應(yīng)收款(個(gè)人社保)期末余額是為0還是個(gè)人社保得數(shù)字呢

84784959| 提問時(shí)間:2023 04/06 15:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
當(dāng)月其他應(yīng)收款(個(gè)人社保)期末余額是為0
2023 04/06 15:40
84784959
2023 04/06 15:54
當(dāng)月扣社保 時(shí) 借:銷售費(fèi)用 (單位社保) 其他應(yīng)收款 (個(gè)人社保) 貸:銀行存款 月底計(jì)提工資 借:銷售費(fèi)用 —銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 次月發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付職工工資 其他應(yīng)收款(個(gè)人社保) 貸:銀行存款 老師幫我看下哪錯(cuò)了,這樣當(dāng)月其他應(yīng)收款(個(gè)人社保)期末余額不會(huì)為0
家權(quán)老師
2023 04/06 15:57
1計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費(fèi)用-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金 3.發(fā)放工資時(shí)???????????????? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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