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老師我之前都沒有做結轉增值稅的分錄，再年底都時候可以怎么處理
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你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
2023 04/06 16:18
84784959 
2023 04/06 16:18
老師是一般納稅人
84784959
2023 04/06 16:19
老師小規(guī)模需要結轉嗎？
郭老師 
2023 04/06 16:20
小規(guī)模的結轉到營業(yè)外收入，需要交稅的不用結轉
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84784959
2023 04/06 16:21
老師我到年末都時候還有一千多的留抵我怎么結轉
郭老師
2023 04/06 16:25
上面的來就可以的，轉出未交增值稅，再借方有余額表示留底。
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