問(wèn)題已解決

老師，買了一部手機(jī)送客戶，發(fā)票開(kāi)的公司的抬頭，取得的專票我們公司可以在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上勾選嗎？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，抵扣不了的，這個(gè)做招待費(fèi)。
2023 04/06 16:22
84785038
2023 04/06 16:25
老師，那這張票不在發(fā)票勾選平臺(tái)上勾選，不會(huì)成滯留票嗎？
郭老師
2023 04/06 16:28
在勾選平臺(tái)里面，你勾選認(rèn)證，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或者是選擇不抵扣勾選都可以。
84785038
2023 04/06 16:29
老師，那種操作最正規(guī)
郭老師
2023 04/06 16:32
兩個(gè)做法都可以的，都是正確的。
84785038
2023 04/06 16:41
老師，增值稅第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，是我公司填寫紅字發(fā)票的稅額嗎？
郭老師
2023 04/06 16:45
你好，這個(gè)是你單位開(kāi)出去的紅字信息表，別人給你開(kāi)的紅字發(fā)票。
84785038
2023 04/06 16:53
老師，那別人給我開(kāi)的對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票我怎么填寫？在附表二中第2行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，不用填寫份數(shù)和金額，是嗎？
郭老師
2023 04/06 16:54
好，附表二三十五欄里面填寫啊。
84785038
2023 04/06 16:58
老師，我是想問(wèn)對(duì)應(yīng)那張紅票開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票的金額和稅額在那行填寫。
郭老師
2023 04/06 17:03
你好，附表二的35欄里面不是嗎？
郭老師
2023 04/06 17:03
填寫了35欄第一行和第二行，它自動(dòng)取數(shù)。
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