問(wèn)題已解決

老師，去年暫估的成本今年收到了，但是今年紅沖去年成本的時(shí)候發(fā)現(xiàn)暫估成本估多了，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)了，我該補(bǔ)充什么分錄？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 17:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你把之前紅沖的那個(gè)用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)做。
2023 04/06 17:32
郭老師
2023 04/06 17:32
別影響今年的利潤(rùn)。
84784962
2023 04/06 17:38
如果去年多暫估10萬(wàn)，今年紅沖10萬(wàn)，收到6萬(wàn)，剩下4萬(wàn)用借：營(yíng)業(yè)成本，貸方是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)對(duì)嗎
郭老師
2023 04/06 17:39
不是的。借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)6萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款匯算清交納稅調(diào)整4萬(wàn)。
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