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問(wèn)題已解決
老師幫我看看圖里面的問(wèn)題了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，同學(xué)，沒(méi)看到題目啊！
2023 04/06 22:31
84784960 
2023 04/06 22:33
老師我咨詢一下，我如果第一季度異地預(yù)交的時(shí)候收入100-分包120 ，差額20，收入小于分包，不預(yù)交，但是第二季度，我如果收入有80，分包0，我預(yù)交的時(shí)候還能用一季度剩余的20分包抵減收入嗎。就是80-20預(yù)交還是拿80預(yù)交？
向陽(yáng)老師 
2023 04/06 22:36
您好，同學(xué)，120萬(wàn)分包款是開的幾張發(fā)票呢？
84784960
2023 04/06 22:37
第一季度總開出的金額
向陽(yáng)老師
2023 04/06 22:39
您好，同學(xué)，是可以的
84784960
2023 04/06 22:39
老師垮季度也可以嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/06 22:42
是幾月開的發(fā)票，120萬(wàn)
84784960
2023 04/06 22:42
都是一季度我收到的分包發(fā)票
向陽(yáng)老師
2023 04/06 22:43
一張票開的100萬(wàn)，一張20萬(wàn)嗎？
84784960
2023 04/06 22:44
老師這個(gè)有關(guān)系嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/06 22:47
這樣的話，就可以合理的利用發(fā)票了啊
向陽(yáng)老師
2023 04/06 22:48
跨季度只要還是那個(gè)工程還是那個(gè)項(xiàng)目就可以扣除的
84784960
2023 04/06 22:49
就是同一個(gè)項(xiàng)目
84784960
2023 04/06 22:51
老師如果我第一季度在注冊(cè)所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候，填寫分包抵扣的時(shí)候，我是填寫120萬(wàn)還是填寫100，余額20在第二季度填寫或者還是我直接填寫120，第二季度的時(shí)候我注冊(cè)所在地申報(bào)的時(shí)候就填寫0。
向陽(yáng)老師
2023 04/06 22:55
您好，同學(xué)，可以填分包款100萬(wàn)
向陽(yáng)老師
2023 04/06 22:55
余下的第二次填分包款20萬(wàn)
84784960
2023 04/06 23:00
舉例 ：異地a項(xiàng)目收入100 分包50 預(yù)交（100-50）/1.01*0.01=0.05
異地b項(xiàng)目收入80 分包100，80-100 不用預(yù)交
機(jī)構(gòu)所在地我申報(bào)增值稅的時(shí)候就（100+80-50-80）/1.01*0.01=0.05，B項(xiàng)目我分包款只用80
84784960
2023 04/06 23:02
本期發(fā)生額我填寫50+100 本期應(yīng)該抵減額，50+100 本期實(shí)際抵減額50+80 ，剩余的20這個(gè)數(shù)據(jù)就在第二季度這張表里面余額里面顯示嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/06 23:19
您好，同學(xué)，異地預(yù)繳不是省外的項(xiàng)目嗎？在省外電子稅務(wù)局申報(bào)啊
84784960
2023 04/07 08:01
老師無(wú)問(wèn)題有兩個(gè)啊 一個(gè)預(yù)交一個(gè)季報(bào)
向陽(yáng)老師
2023 04/07 08:22
您好，同學(xué)，剩余的20萬(wàn)還是扣除分包款的時(shí)候用啊，在異地預(yù)繳，回機(jī)構(gòu)所在地匯總納稅
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