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是的，掛了應(yīng)付賬款暫估的

如果跨年了，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

可是這沒有票咋做平現(xiàn)在的財務(wù)公司都這么做賬的嗎為了不交所得稅憑空捏造

你好，暫估一個可以的，只要匯算清繳，你沒有少交稅款就可以。

為什么暫估就是之前不想交稅然后導(dǎo)致應(yīng)付賬款暫估款里有三百多萬現(xiàn)在我們會計說要做平我就想說這個可怎么做平

你好，你以后再紅沖不就可以了。

你發(fā)票多的時候，你可以把它哄沖了。

發(fā)票沒有沖不平

借應(yīng)付賬款。貸管理費用或者是企業(yè)管理費用負數(shù)怎么充不平？

還可以管理費用是負數(shù)的啊那管理費用是負數(shù)的話是不是要交所得稅了

好，對的，是的，要不你怎么沖平？

早晚都得沖平了他。你沒有發(fā)票，你不就得多交稅，如果你想想要永遠不交稅的話，這種有風險。

就是說可以暫時做成暫估的應(yīng)付賬款后期發(fā)票補上來就可以了就做年度損益調(diào)整要么就是沒有票直接進入管理費用是這個意思是嗎就是相當于拆東墻補西墻最終注銷還是要交的

你好是的，是這么做的。

然后我還有個問題就是我們財務(wù)公司凈利潤要交企業(yè)所得稅這個是不是要先計提

你好，對的，是的，是這么做的。

如果當年繳納當年的借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅。

先借所得稅費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅然后這個月銀行扣款再應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，貸銀行存款但是我是根據(jù)最后結(jié)轉(zhuǎn)的利潤提嗎計提了所得稅是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)的啊

對的，是的，需要的，需要集齊了之后才能結(jié)賬。