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實(shí)務(wù)
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怎么樣可以把暫估的成本做平啊 就是我們新接手一家企業(yè)對(duì)方給他暫估了300萬的成本需要怎么做平
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？他是掛了應(yīng)付賬款暫估。
2023 04/07 13:35
84785017 
2023 04/07 13:37
是的，掛了應(yīng)付賬款暫估的
郭老師 
2023 04/07 13:37
如果跨年了，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785017
2023 04/07 13:46
可是這沒有票咋做平現(xiàn)在的財(cái)務(wù)公司都這么做賬的嗎為了不交所得稅憑空捏造
郭老師
2023 04/07 13:48
你好，暫估一個(gè)可以的，只要匯算清繳，你沒有少交稅款就可以。
84785017
2023 04/07 13:50
為什么暫估就是之前不想交稅然后導(dǎo)致應(yīng)付賬款暫估款里有三百多萬現(xiàn)在我們會(huì)計(jì)說要做平我就想說這個(gè)可怎么做平
郭老師
2023 04/07 13:52
你好，你以后再紅沖不就可以了。
郭老師
2023 04/07 13:52
你發(fā)票多的時(shí)候，你可以把它哄沖了。
84785017
2023 04/07 13:53
發(fā)票沒有沖不平
郭老師
2023 04/07 13:55
借應(yīng)付賬款。貸管理費(fèi)用或者是企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)怎么充不平？
84785017
2023 04/07 13:57
還可以管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)的啊那管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)的話是不是要交所得稅了
郭老師
2023 04/07 13:59
好，對(duì)的，是的，要不你怎么沖平？
郭老師
2023 04/07 13:59
早晚都得沖平了他。你沒有發(fā)票，你不就得多交稅，如果你想想要永遠(yuǎn)不交稅的話，這種有風(fēng)險(xiǎn)。
84785017
2023 04/07 14:01
就是說可以暫時(shí)做成暫估的應(yīng)付賬款后期發(fā)票補(bǔ)上來就可以了就做年度損益調(diào)整要么就是沒有票直接進(jìn)入管理費(fèi)用是這個(gè)意思是嗎就是相當(dāng)于拆東墻補(bǔ)西墻最終注銷還是要交的
郭老師
2023 04/07 14:03
你好是的，是這么做的。
84785017
2023 04/07 14:05
然后我還有個(gè)問題就是我們財(cái)務(wù)公司凈利潤(rùn)要交企業(yè)所得稅這個(gè)是不是要先計(jì)提
郭老師
2023 04/07 14:06
你好，對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 04/07 14:06
如果當(dāng)年繳納當(dāng)年的借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
84785017
2023 04/07 14:07
先借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅然后這個(gè)月銀行扣款再應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，貸銀行存款但是我是根據(jù)最后結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)提嗎計(jì)提了所得稅是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)的啊
郭老師
2023 04/07 14:08
對(duì)的，是的，需要的，需要集齊了之后才能結(jié)賬。
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