问题已解决
老師好,本年有固定資產(chǎn)清理,匯算清繳中,累計折舊、攤銷額與科目余額表中累計折舊期末余額不一致,差額的就是清理固定資產(chǎn)時借方的累計折舊,那怎么填
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同學(xué)你好,能否發(fā)一下你們具體的明細(xì)賬來看看?
2023 04/07 16:40
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2023 04/07 17:07
科目余額表中累計折舊期末余額為329805.05元,但全部累計金額為372647.88元,差額為清理固定資產(chǎn)時沖回的累計折舊
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貳馬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/07 17:56
同學(xué)你好,因為你做固定資產(chǎn)清理的時候,是直接沖回了,所以會出現(xiàn)發(fā)生額對不上的情況,填報時可以累計折舊余額為準(zhǔn),倒推發(fā)生額。
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