問(wèn)題已解決

你好 請(qǐng)問(wèn)一下，去年12月份計(jì)提的工資，在今年1月份不發(fā)放了，2月份也沒(méi)發(fā)，3月份了發(fā)了備注2月份工資，然后這種情況要怎么做賬呢？是直接掛著，還是紅沖？ 還有就是這種情況匯算清繳怎么處理？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/08 11:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際是發(fā)放12月份的嗎？如果是的話，你賬上摘要寫(xiě)支付12月份工資就行。
2023 04/08 11:56
84784990
2023 04/08 11:58
不是，是2月份的
84784990
2023 04/08 11:58
我需要在2月份再計(jì)提2月份的工資
84784990
2023 04/08 11:59
然后在3月份發(fā)放2月份計(jì)提的工資
郭老師
2023 04/08 12:06
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784990
2023 04/08 12:19
那去年12月份計(jì)提的，不發(fā)放了，怎么處理呢
郭老師
2023 04/08 12:25
以后也不準(zhǔn)備發(fā)放了嗎？你們確定好了的話，可以紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784990
2023 04/08 12:36
好的 謝謝老師
郭老師
2023 04/08 12:50
不用客氣了，工作愉快
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