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問(wèn)題已解決
老師，之前有問(wèn)過(guò)，這兩種電子普票是可以抵扣的，但是為啥我在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上面找不到這兩種電子普通發(fā)票呢？
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第一個(gè)抵扣不了，因?yàn)檫@個(gè)是代理服務(wù)。第二個(gè)可以抵扣你自己計(jì)算抵扣，按發(fā)票的稅額在附表二第十欄和8B里面填寫(xiě)就可以的，不用勾選。
2023 04/08 14:26
84785040 
2023 04/08 14:39
那第二個(gè)計(jì)算抵扣是不是 （85 ÷1.09)×0.09＝7.02呢？那我抵扣的不是電子普票上的2.48，而是7.02對(duì)嗎？
郭老師 
2023 04/08 14:44
第二個(gè)不能按照9%來(lái)抵扣，因?yàn)樗枪返模荒苁?%。
84785040
2023 04/08 14:46
那就是電子普票上注明的稅額了
郭老師
2023 04/08 14:51
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785040
2023 04/08 14:59
好的，感謝老師的耐心指導(dǎo)，辛苦了
郭老師
2023 04/08 15:03
不用客氣，工作愉快
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