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老師你好，我去年的9月份收到了一筆5萬(wàn)塊錢，然后對(duì)方公司他說(shuō)不用開票，我做了一筆是銷售收入是免稅的，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是今年他要求我公司開票，給他了5萬(wàn)塊，那我這些賬怎么做的平？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 04/08 17:43
84785010 
2023 04/09 07:30
對(duì)方幫我加工，我從銀行給費(fèi)用給他3552對(duì)方多次找借口開不了發(fā)票，那這個(gè)又該怎么做帳？
郭老師 
2023 04/09 08:02
借委托加工物資
貸銀行存款
沒有發(fā)票也做
匯算清繳調(diào)增
84785010
2023 04/09 08:20
那他，應(yīng)收某某公司銀行存款，銷售收入分錄也要做，結(jié)轉(zhuǎn)成本也要做對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/09 08:21
你好
給對(duì)方提供了服務(wù)或者貨物的對(duì)的
84785010
2023 04/09 08:32
我給貨物給對(duì)方加工，貨物回來(lái)給我了，錢從銀行給了對(duì)方公司了
郭老師
2023 04/09 08:35
借委托加工物資
貸原材料
借委托加工物資
貸銀行存款
借庫(kù)存商品
貸委托加工物資
第一個(gè)給對(duì)方材料
第二個(gè)支付加工費(fèi)
第三個(gè)收回貨物
84785010
2023 04/09 08:45
那我銷售分錄也不用做了，這種成本也不用做了，就按照你這個(gè)三個(gè)分路去做就可以了，對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/09 08:48
你銷售出去的沒給你做
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
84785010
2023 04/09 08:56
那好的，就意思說(shuō)沒有票回來(lái)的話都要做有票的分錄和計(jì)算成本，那我這個(gè)收入就會(huì)增加了，但是，這票就沒有了，
郭老師
2023 04/09 08:59
沒有發(fā)票一樣做
但是沒發(fā)抵扣所得稅
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