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老師好，請問，小規(guī)模季度超30萬了，增值稅按1%繳納，分錄上計提的未繳增值稅就按1%計提吧？那減免的2%部分賬上就不體現(xiàn)了吧？那附加稅按六稅兩費減免，我也可以直接按繳納金額計提嗎？謝謝
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你好
1，增值稅是按1%計提。
2，是的
3，是的，按實際需要繳納的金額計提?
2023 04/08 19:49
84785012 
2023 04/08 19:59
主營業(yè)務(wù)收入和成本下可以設(shè)置二級科目嗎？設(shè)置好？還是不設(shè)置好？
鄒老師 
2023 04/08 20:00
你好，如果有不同類型的收入（比如銷售貨物收入，提供服務(wù)收入），可以設(shè)置，否則就沒有必要了
84785012
2023 04/08 20:06
是的，有的，有租賃，有服務(wù)費，那如果不設(shè)置有沒有問題？
鄒老師
2023 04/08 20:07
你好，有不同類型的收入，個人建議還是設(shè)置一下明細(xì)?
84785012
2023 04/08 20:16
好的明白了。謝謝老師
鄒老師
2023 04/08 20:17
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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