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問題已解決
老師 1問留抵退稅的錢 去年已經(jīng)給轉(zhuǎn)入賬戶了 現(xiàn)在抵減增值稅附稅 如何做分錄 2問金稅盤抵減增值稅 2022年的抵完了 以前年度還有100元如何做分錄 做賬呢
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您好，是不是留抵退稅附加稅也免征了？
2023 04/09 12:40
84784986 
2023 04/09 22:43
老師 是呢? 我沒顧上回答你的問題
84784986
2023 04/09 22:45
老師 是增值稅沒免? 只免了增值稅的附征? ?老師還我的第二問? 如何做會計分錄的處理呢
84784986
2023 04/09 22:46
退的錢 我已經(jīng)做了 進項稅額的轉(zhuǎn)出??
東老師 
2023 04/10 05:40
我的理解應(yīng)該是增值稅給你退回來了吧？免征的是附加稅吧
東老師
2023 04/10 05:40
你這個是不是因為做賬做錯了
84784986
2023 04/10 07:03
之前的做賬沒做錯? 我只是說現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬??
東老師
2023 04/10 07:04
在你結(jié)轉(zhuǎn)增值的時候一起把應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2023 04/10 07:05
我報的稅 應(yīng)該和賬面是一致的才行呢? 我應(yīng)該如何正確的做賬處理呢
東老師
2023 04/10 07:06
我明白，你報稅的時候抵了，做賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候也需要一起結(jié)轉(zhuǎn)就行
84784986
2023 04/10 07:07
你把分錄 打出來 我看看? 我如何操作呢比較正確
東老師
2023 04/10 07:08
因為我不知道你平時怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，我把我做的發(fā)給你看看，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
84784986
2023 04/10 07:09
還有上面那個? 金稅盤抵減增值稅 是以前年度留下來的金額? 我如何做分錄? 給我發(fā)出來? 我看看?
東老師
2023 04/10 07:10
金稅盤抵減增值稅 是以前年度留下來的金額 這個是什么意思？
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