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恩12月的進(jìn)貨沒(méi)收到發(fā)票，暫估入庫(kù)，暫估的數(shù)做了三步憑證：1.出庫(kù)存 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本。 3成本轉(zhuǎn)費(fèi)用 。那2月才收到發(fā)票是不是應(yīng)該三步都紅沖

對(duì)的，對(duì)的，您的思路是對(duì)的。

這次二月收的發(fā)票是12月未開(kāi)的還有本月的在一起，是不是可以不紅沖之前的，就按發(fā)票數(shù)減去之前這個(gè)24936的差額來(lái)入呢？

可以哦，必須先紅沖，然后再正確的記賬。

直接差額入帳不就不用紅沖了嗎？

不可以哦，要反映事情的來(lái)龍去脈。

利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)如果沒(méi)有用什么科目

本來(lái)也沒(méi)有這個(gè)科目，應(yīng)該用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

利潤(rùn)分配-利潤(rùn)歸還投資。 還是利潤(rùn)分配-應(yīng)付普通股利？

好，不存在撤資的情況。你是利潤(rùn)分紅嗎？

恩是的轉(zhuǎn)給經(jīng)營(yíng)者

應(yīng)應(yīng)該是按照分紅進(jìn)行處理。借：利潤(rùn)分配-股東分紅；貸：應(yīng)付股利

只有這些明細(xì)科目

這個(gè)表好像是我發(fā)的模板，您可以在前邊兒會(huì)計(jì)科目那里自己添加的。

關(guān)于這個(gè)表有疑問(wèn)還是得找您，感謝恩師，感謝又一次遇見(jiàn)：科目余額表平，負(fù)債表期末不平一般啥情況老師？

你看一下科目余額表期初余額有沒(méi)有沒(méi)有刪除的之前的數(shù)據(jù)