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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，其他應(yīng)付款社保那里，比如，我2月貸方余額1246.35 3月繳1246.35，3月發(fā)放工資的時(shí)候在貸方一個(gè)1246.35、但是3月份少一個(gè)人，做4月份賬的時(shí)候，只有830.9，是哪里有問題？
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您好，需要看下這個(gè)科目的明細(xì)，是否是多沖銷了，我2月貸方余額1246.35，3月繳1246.35，是先計(jì)提后繳納的吧，這個(gè)金額是對(duì)的，應(yīng)該就是沖平了，4月份應(yīng)該是計(jì)提的3月份的吧？
2023 04/10 11:06
84784995 
2023 04/10 11:19
應(yīng)付職工薪酬沒有余額。是不是少計(jì)提一個(gè)月的原因？導(dǎo)致一系列都對(duì)不上
小艷老師 
2023 04/10 12:15
應(yīng)付職工薪酬這個(gè)余額沒有問題，那個(gè)做4月份賬的時(shí)候，只有830.9，是怎么回事呢？其他應(yīng)付款繳納和發(fā)工資的金額一致嘛？
84784995
2023 04/10 13:13
其他應(yīng)付款社保那里，比如，我2月貸方余額1246.35
3月繳1246.35，3月發(fā)放工資的時(shí)候在貸方一個(gè)1246.35、但是3月份少一個(gè)人，做4月份賬的時(shí)候，只有830.9
小艷老師
2023 04/10 13:39
那應(yīng)該是3月份少繳納了一個(gè)人，4月份發(fā)工資的時(shí)候也少一個(gè)人就是對(duì)的了，因?yàn)槟闶清e(cuò)月，發(fā)工資和繳納社保不是在一個(gè)月。
84784995
2023 04/10 13:40
其他應(yīng)付款社保、3月份結(jié)賬之后 應(yīng)該是沒余額的吧
小艷老師
2023 04/10 13:49
有余額，你看你2022.7月最初的時(shí)候發(fā)放沒繳納，就產(chǎn)生了余額，在下個(gè)月繳納的時(shí)候是平的。
84784995
2023 04/10 13:52
正常是7月發(fā)放 7月繳納的對(duì)么？
小艷老師
2023 04/10 13:53
對(duì)，沒錯(cuò)月就不會(huì)有余額了，有些社?？劭畋容^晚，就造成了次月繳納上月的。
84784995
2023 04/10 14:10
7月做錯(cuò)啦。我找到原因了 ，謝謝老師
小艷老師
2023 04/10 19:32
不客氣，如果您的問題得到解答，方便給個(gè)五星好評(píng)嘛，感謝您的支持！
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