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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上年度應(yīng)付職工薪酬下面住房公積金有借方余額，現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢．
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你好 是多記了還是什么?
2023 04/10 15:14
84785043 
2023 04/10 15:16
一直這個(gè)公積金是掛管理費(fèi)用下面做帳的，有一次做到工資薪酬下面了．就一直多了這個(gè)余額
玲老師 
2023 04/10 15:18
是單位部分的，還是個(gè)人部分的？
84785043
2023 04/10 15:30
個(gè)人部分的
玲老師
2023 04/10 15:33
那您看一下您工資計(jì)提的對不對？
玲老師
2023 04/10 15:33
計(jì)提工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬，在貸方看一下這個(gè)。
84785043
2023 04/10 15:35
以前年度的了，能直接調(diào)平嗎
玲老師
2023 04/10 15:40
不能調(diào)整，需要找到原因才能調(diào)。
84785043
2023 04/10 15:42
這個(gè)能直接記到公司這邊嗎，個(gè)人實(shí)際不出錢的．這樣的話該怎么做
84785043
2023 04/10 15:43
這個(gè)也沒有計(jì)提的
玲老師
2023 04/10 15:44
單位承擔(dān)個(gè)人的部分，記到營業(yè)外支出就行。
84785043
2023 04/10 15:48
借以前年度調(diào)整損益 貸營業(yè)外支出嗎，
借未分配利潤 貸以前年度損益
這樣嗎
玲老師
2023 04/10 15:54
您是想沖減這個(gè)借方的應(yīng)付職工薪酬，那營業(yè)外支出增加，應(yīng)該在借方。
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