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實(shí)務(wù)
問題已解決
年度匯算，工資薪金支出 的 是稅收金額如何填？可以填54000嗎？
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你們實(shí)際發(fā)下去多少？匯算清交之前。
2023 04/10 19:44
84785038 
2023 04/10 19:47
實(shí)際發(fā)完了
84785038
2023 04/10 19:47
實(shí)際把2022年的54000已經(jīng)發(fā)完了
郭老師 
2023 04/10 19:49
那你的實(shí)際金額稅收金額就是填寫54000。那你還有一個差異的400呢。
84785038
2023 04/10 19:54
截止到金額已經(jīng)把去年的發(fā)完了54400元，剛打錯了，那我稅收金額那就填54400元，對吧？
郭老師
2023 04/10 19:55
對的，是的，實(shí)際金額也是這個的。
84785038
2023 04/10 19:59
這里說實(shí)際金額是借方余額，不是2022年的借方累計金額嗎？
郭老師
2023 04/10 20:01
第一列填寫的是計提的第二列填寫的是支付的稅收金額也是支付的
84785038
2023 04/10 20:05
假如2022年計提54400，實(shí)際發(fā)放（也就是應(yīng)付職工薪酬借方累計額）15000，但是在匯算清繳之前把2022年剩余的工資都發(fā)放了，那實(shí)際發(fā)生額就要填54400元，稅收金額也要填54400元，對嗎？
那為什么實(shí)際發(fā)生額不是填2022年累計借方余額呢？
郭老師
2023 04/10 20:08
賬單金額、實(shí)際金額，稅收金額都是填寫54400。
84785038
2023 04/10 20:20
好的，謝謝
郭老師
2023 04/10 20:24
不用客氣，工作愉快。
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