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問題已解決
老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務(wù)，服務(wù)工程總金額30多萬，發(fā)票開的一個(gè)點(diǎn)的專票，今天在電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅時(shí)已經(jīng)申報(bào)了增值稅，稅費(fèi)已經(jīng)全部扣了，現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費(fèi)扣的不對(duì)，應(yīng)該在廣西預(yù)繳，不應(yīng)該在東莞全部扣掉，但時(shí)我這邊當(dāng)時(shí)也沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預(yù)繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了）
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你好，你現(xiàn)在把你申報(bào)給當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局的更正紅沖了，然后你再開外境證去預(yù)繳稅款，預(yù)繳的稅款之后你回來申報(bào)的時(shí)候可以抵扣
預(yù)繳所屬期填寫三月份的
2023 04/10 22:03
郭老師 
2023 04/10 22:03
必須異地預(yù)交，不允許你交到當(dāng)?shù)?，你這樣交代當(dāng)?shù)氐脑挘慵纫唤o當(dāng)?shù)?，還得交給異地那邊稅務(wù)局啊，因?yàn)榻ㄖ男枰惖仡A(yù)繳
84784977 
2023 04/10 22:09
但是稅款已經(jīng)扣了，增值稅報(bào)表負(fù)數(shù)系統(tǒng)不讓過
郭老師
2023 04/10 22:10
你好，去稅務(wù)局申報(bào)
順便申請(qǐng)退回
84784977
2023 04/10 22:13
感覺不好搞，應(yīng)該沒這么簡單，好難，我的發(fā)票也是1-3月份的，發(fā)票怎么處理？
郭老師
2023 04/10 22:14
問題，你就是在異地需要預(yù)繳一次，然后你這一次預(yù)繳了之后，有了完稅證明，你看一下所屬期是不是三月份，然后你再去稅務(wù)局那邊這個(gè)增值稅好退。
84784977
2023 04/10 22:16
捋一下順序，這個(gè)事情我先把發(fā)票紅沖了？辦外經(jīng)證然后更正報(bào)表？
郭老師
2023 04/10 22:18
為啥沖
你充了第一季度不也得交
你現(xiàn)在補(bǔ)外經(jīng)證
然后預(yù)繳
然后去稅務(wù)局修改當(dāng)?shù)氐纳陥?bào)表
84784977
2023 04/10 22:19
修改完報(bào)表后再申請(qǐng)退還在東莞多交的稅？
郭老師
2023 04/10 22:19
對(duì)的
需要這么做的
84784977
2023 04/10 22:20
好的老師，謝謝您，懂了，感謝
郭老師
2023 04/10 22:21
不用客氣早點(diǎn)休息。
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