问题已解决
老師,企業(yè)所得稅季度申報,本季度開始盈利了,之前是虧損的,可以彌補么?怎么填的呀
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好
你可以這個季度申報試一下看下能彌補虧損嗎?這個季度比較特殊,因為還在匯算清繳內(nèi)
有些稅務局不允許彌補
2023 04/10 22:37
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/10 22:37
如果可以彌補的話,填在哪里呀
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/10 22:38
你好,第九行彌補虧損。這里是自動出來的,自己填寫不了。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/10 22:40
我今天填報的時候,8萬多利潤,要交2萬多的稅,我是一般納稅人,也不是小微企業(yè)。沒有自動出來彌補虧損,我是不是就要交2萬多的稅
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/10 22:41
對的,是的,是這么做的,你看一下你填寫的減免表嗎?13行增加一行。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/10 22:41
加了,我不是小微,讓我手動刪除
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/10 22:42
你好,你們單位是分公司的嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/10 22:42
我加了13行,13.1不讓填
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/10 22:43
不是的,我是總公司,也包含了分公司的數(shù)據(jù)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/10 22:43
你好,你看表頭上方小型微利企業(yè)選擇了是嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/10 22:43
對,不屬于小微企業(yè)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/10 22:43
那你資產(chǎn)人數(shù)超過了還是怎么了?
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)