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老師,企業(yè)所得稅季度申報,本季度開始盈利了,之前是虧損的,可以彌補么?怎么填的呀

84784982| 提问时间:2023 04/10 22:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 你可以這個季度申報試一下看下能彌補虧損嗎?這個季度比較特殊,因為還在匯算清繳內(nèi) 有些稅務局不允許彌補
2023 04/10 22:37
84784982
2023 04/10 22:37
如果可以彌補的話,填在哪里呀
郭老師
2023 04/10 22:38
你好,第九行彌補虧損。這里是自動出來的,自己填寫不了。
84784982
2023 04/10 22:40
我今天填報的時候,8萬多利潤,要交2萬多的稅,我是一般納稅人,也不是小微企業(yè)。沒有自動出來彌補虧損,我是不是就要交2萬多的稅
郭老師
2023 04/10 22:41
對的,是的,是這么做的,你看一下你填寫的減免表嗎?13行增加一行。
84784982
2023 04/10 22:41
加了,我不是小微,讓我手動刪除
郭老師
2023 04/10 22:42
你好,你們單位是分公司的嗎?
84784982
2023 04/10 22:42
我加了13行,13.1不讓填
84784982
2023 04/10 22:43
不是的,我是總公司,也包含了分公司的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/10 22:43
你好,你看表頭上方小型微利企業(yè)選擇了是嗎?
84784982
2023 04/10 22:43
對,不屬于小微企業(yè)
郭老師
2023 04/10 22:43
那你資產(chǎn)人數(shù)超過了還是怎么了?
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