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增值稅減免稅申報(bào)表中減免項(xiàng)目的本期發(fā)生額填多少

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 09:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
季度銷售收入超過(guò)30萬(wàn)，或者開(kāi)具專票稅率1%。需要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照1%專票的銷售額+主表第2行的銷售額*2%填寫。
2023 04/11 09:58
84785006
2023 04/11 10:01
期初余額為0，第二列本期發(fā)生額=不含稅銷售額*2%嗎
家權(quán)老師
2023 04/11 10:06
減稅項(xiàng)目的2,3,4列=不含稅銷售額*2%
84785006
2023 04/11 10:09
老師您看我填的對(duì)嗎
84785006
2023 04/11 10:10
個(gè)體代開(kāi)發(fā)票的
家權(quán)老師
2023 04/11 10:14
你代開(kāi)的是專票就那樣填，減稅項(xiàng)目的2,3,4列都要相等
84785006
2023 04/11 10:20
好的，個(gè)體戶需要交附加稅嗎，顏色是灰的好像不用填
家權(quán)老師
2023 04/11 10:26
你保存好后，自動(dòng)計(jì)算的
84785006
2023 04/11 10:36
增值稅需要退稅1632.71，附加稅需要退嗎，還是按附加稅表中數(shù)據(jù)直接保存就行
家權(quán)老師
2023 04/11 10:43
是的，填寫完畢直接保存就是了
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