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第一季度只開了含稅45000元的普票，那申報(bào)時(shí)，是不是這樣填，
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同學(xué)，你好
你們是什么業(yè)務(wù)，開票稅率是多少？
2023 04/11 10:56
84785036 
2023 04/11 10:58
經(jīng)紀(jì)服務(wù)，1%
文靜老師 
2023 04/11 11:00
這里應(yīng)該填寫在第10行，金額是45000/(1+1%)=45000/1.01=44554.46，也就是你發(fā)票上不含稅金額的數(shù)據(jù)。銷售額都是不含稅的
84785036
2023 04/11 11:06
那減免稅附表需要填寫嗎
填寫了提示這個(gè)
文靜老師
2023 04/11 11:07
1.季度銷售額在30萬以內(nèi)，未開具專票，直接填寫第10行沒問題
2.確認(rèn)申報(bào)表沒問題的話，可以無視“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。”這句話 ，繼續(xù)申報(bào)即可
3.報(bào)錯(cuò)對(duì)比的是全部銷售額的2%和優(yōu)惠明細(xì)表的金額是否相等，優(yōu)惠明細(xì)表只是專票的2%，那肯定是不相等的，剩下的都是免稅銷售額，不需要走減免2%。
84785036
2023 04/11 11:14
那意思是這個(gè)可以忽略，對(duì)嗎
文靜老師
2023 04/11 11:16
是的，直接按不含稅銷售額44554.46申報(bào)
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