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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們酒店是加盟店所有收入打到總部次月返給我們，返還的時(shí)候扣加盟費(fèi)5萬(wàn)，但是發(fā)票沒(méi)給我們開(kāi)，付的服務(wù)費(fèi)我沒(méi)有發(fā)票怎么入帳
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您好，這個(gè)加盟費(fèi)是不是到時(shí)候還能夠退的嘞？付的服務(wù)費(fèi)，你可以先計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。但是你要稅前扣除的話，到時(shí)候還是要找總部給你們發(fā)票才行。
2023 04/11 13:50
84784996 
2023 04/11 13:53
不能退了加盟服務(wù)費(fèi)，先進(jìn)銷售費(fèi)用我們是一般納稅人也不知道進(jìn)項(xiàng)稅是多少，現(xiàn)在進(jìn)了銷售費(fèi)用，回來(lái)發(fā)票時(shí)怎么做，是不是的先進(jìn)預(yù)付賬款啊老師，但是這樣這個(gè)月就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了，進(jìn)項(xiàng)是不是只有收到發(fā)票才可以抵扣
宋生老師 
2023 04/11 13:55
你好，你如果現(xiàn)在成本費(fèi)用夠的話，你就可以先計(jì)入預(yù)付賬款。你要抵扣鏡像就得要等拿到發(fā)票之后才行。
84784996
2023 04/11 13:56
那老師成本不夠用我這個(gè)月進(jìn)了銷售費(fèi)用，等我回發(fā)票時(shí)候怎么做分錄
宋生老師
2023 04/11 13:58
您好，您拿到發(fā)票后，紅字沖減這個(gè)銷售費(fèi)用的分錄，然后再按發(fā)票的金額重新做一次。
84784996
2023 04/11 14:00
那老師次月沖減銷售費(fèi)用，所得稅申報(bào)這款用不用改報(bào)表或者是調(diào)整報(bào)表啊
宋生老師
2023 04/11 14:02
你好，下個(gè)月的時(shí)候再按照調(diào)整后的金額來(lái)填就好了，這個(gè)沒(méi)關(guān)系。
84784996
2023 04/11 14:03
好的謝謝老師
宋生老師
2023 04/11 14:04
你好，不用客氣的了。
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